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长海县科学技术协会2021年预算公开

县科协

2021-02-23

 

 

 

长海县科协2021年度部门预算

 

 

   

 

第一部分    长海县科协部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分    长海县科协2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县科协2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分

长海县科协概况

 

一、主要职责

(一)开展学术活动,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展和知识创新。

(二)普及科学知识,推广先进技术;按照国家有关科普工作的法规、规划,拟定全县科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,科普活动和青少年科技教育活动,指导科普活动中心等科普设施、场所的规划,指导和管理科普工作队伍的建设工作;表彰科普工作先进单位和先进工作者。

(三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)开展国际国内的民间科技交流活动,发展同县外科技团体和科技工作者的友好往来。

(五)组织科技工作者参与科技政策法规制定、政治协商、科学决策和民主监督,促进决策科学化、民主化。

(六)表彰、宣传优秀科技工作者,推荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(七)负责所属县级学会的业务管理、监督,对乡镇和基层科协工作进行业务指导。

(八)完成县委、县政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

长海县科协部门预算是长海县科协本部综合收支计划,无二级预算单位。

 

 

 

 

 

第二部分长海县科协部门预算表

 

详见附件)

 

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

第三部分

长海县科协2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门收支预算情况

2021年收入预算131.40万元,比2020年减少37.46万元,主要原因:人员减少(退休1人)。其中:一般公共预算拨款收入131.40万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算131.40万元,比2020年减少37.46万元,主要原因:人员减少(退休1人)。其中:人员经费100.50万元,公用经费10.90万元,部门预算项目经费20万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算131.40万元,比2020年减少37.46万元,主要原因:人员减少(退休1人)其中:一般公共预算收入131.40万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算131.40万元,比2020年减少37.46万元,主要原因:人员减少(退休1人)按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费100.50万元,日常公用经费10.90万元,部门预算专项经费20万元,本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出131.40万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出减少37.46万元,下降22.18%。主要原因:人员减少(退休1人)

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出131.40万元,主要用于以下方面:

科学技术支出(类)110.49万元,比2020年预算减少37.46万元,下降7.62%;卫生健康支出(类)7.84万元,下降28.53%;住房保障支出(类)13.07万元,下降28.54%。主要原因是:人员减少(退休1人)。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出111.40万元,包括人员经费100.50万元,公用经费10.90万元。其中:

1、工资福利支出95.92万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险和其他社会保障缴费及住房公积金等。

2、商品和服务支出14.78万元,主要用于:办公费、印刷费、差旅费、水费、电费等。

3、资本性支出0.7万元,主要用于:办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元,因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加(减少)0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元。

公务用车购置及运行费预算0万元。比2020年预算增加(减少)0万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算为0元,主要原因是严格执行中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门政府性基金预算支出0万元。2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)项目名称:科普活动

1、项目概述

为了认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》,深入推进全民科学素质工作,加强科普基础设施建设,进一步提升科普服务能力,着眼科普服务的公平普惠,逐步完善科普信息化、教育基地、村、社区科普宣传站(栏)等基础设施建设。

2、立项依据

 为了提高科普资源供给和共享水平,进一步推动全民科学素质工作深入开展,有效提升全民科学素质水平。

  3、实施主体

  长海县科学技术协会。

  4、实施方案

  科普活动项目主要是对全县各村科普惠农服务站和各社区科普益民服务站、科普视频室建设、全县中小学科普教育工作室的设施进行逐年完善;对全县各村、社区科普信息化进行不断的升级改造,逐步完善科普阵地建设。

  5、实施周期

2021年3月至11月。

  6、年度预算安排

  2021年拟安排该项目一般公共预算17万元,其中:

(1)办公费3.5万元,主要用于办公用品购置、举办科普宣传活动分会场布置等;

(2)印刷费3万元,主要用科普宣传方面的资料印刷、制作等;

(3)差旅费4.5万元,主要用于围绕科普业务工作所发生的交通、住食费用;

(4)委托业务费2万元,主要用于蔬菜新品种的改良、引进工作和科普益民服务站、科普惠农服务站、科普视频室等科普基地建设;

(5)其他商品服务支出3万元,主要用于全县中小学科普教育工作室的完善工作;

(6)劳务费1万元,主要用于科普活动讲座发生的相关费用。

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算10.90万元, 比2020年预算减少1.3万元,减少原因是:人员减少(退休1人)。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标1个,预算金额17万元,占项目支出预算比重100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

  

 

第四部分名词解释

 

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.科学技术(类)科学技术普及(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

6.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。

7. 科学技术(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费:保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费即其他费用。

项目绩效表.docx

2021年预算表.xlsx