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长海县卫生健康监督中心2021预算公开

县卫生健康局

2021-02-23

长海县卫生健康监督中心2021年度部门预算

 

目录

 

第一部分   长海县卫生健康监督中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   长海县卫生健康监督中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县卫生健康监督中心2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 

 长海县卫生健康监督中心概况

 

一、主要职责

(一)依据法律法规规定,受委托承担医疗卫生监督,职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生综合监督和传染病防治监督等卫生健康综合监督执法职责,查处违法行为,实施行政处罚。

(二)负责卫生健康综合监督随机抽查工作。

(三)负责开展卫生健康法律法规宣传教育工作,对医疗机构、传染病防治等领域从业人员的资质管理及公共场所、生活饮用水等行业从业人员培训和健康检查等事务性工作。

(四)负责受理、调查辖区内卫生健康相关违法行为的投诉举报。

(五)负责重大活动卫生保障和公共卫生突发事件调查处理工作。

(六)负责开展卫生健康综合监督执法信息化建设和管理,做好卫生健康监督信息的收集整理、分析和报告。

(七)承担主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

长海县卫生健康监督中心部门预算是长海县卫生健康监督中心本部预算单位的综合收支计划,无二级单位。


第二部分  

长海县卫生健康监督中心2021年部门预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

第三部分  

长海县卫生健康监督中心

2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门收支预算情况

2021年收入预算123.3万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算拨款收入123.3万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算123.3万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:人员经费90万元,公用经费9.3元,部门预算项目经费24万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算123.3万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算收入123.3万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算123.3万元,比2020年增加(减少)0万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费90万元,公用经费9.3万元, 部门预算项目经费24万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出123.3万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出110.3万元,主要用于以下方面:

1、卫生健康支出(类)110.3万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

2、住房保障支出(类)13万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出99.3万元,包括人员经费90万元,公用经费9.3万元。其中:

1、工资福利支出89万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出8.8万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出1.5万元,主要用于:办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县卫生健康监督中心2021年三公经费财政拨款预算为1万元,包括长海县卫生健康监督中心本部与县级财政有经费领拨关系的预算单位使用县级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加(减少)0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因是2021年未安排此项支出。

公务接待费预算0万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据,2021年未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)2021年卫生监督抽检情况

1、项目概述

卫生监督抽检工作已列为每年县政府卫生健康工作目标责任书考核项目,根据大连市卫生健康委员会《关于开展2020年大连市随机监督抽查工作的通知》(大卫办发〔2020〕83号)要求,至少要完成全县辖区内900余家公共场所的20%,以及全县所有5家日供水百吨以上水厂、学校、医疗机构及消毒产品、1户餐具消毒企业的卫生监督抽检工作任务。对上述单位的整个卫生管理状况进行现场监督检查,对各种物品和场所的理化指标、微生物指标、空气质量、物品消毒效果等进行检测,并将检查和检测结果向社会进行公示。

2、立项依据

(1)实施必要性:卫生监督抽检工作已列为每年县政府卫生健康工作目标责任书考核项目,也是国务院和各级政府推广的重要执法手段,通过完成每年国家和省市卫生健康委下达的卫生监督抽检任务,在不断提升自身卫生监督执法能力的同时,也改善了营商环境,对全县1000余家卫生健康执法管理相对人,不仅是卫生和法律意识,基本卫生设施建设配备,乃至单位卫生管理水平都将登上一个新台阶。

(2)实施的可行性和科学性:卫生监督抽检工作采用双随机抽检模式,不但顺应了执法改革的需要,也改善了营商环境,是卫生健康监督执法工作的一个非常重要的手段。

(3)资金投入的合理性:依据国务院以及省市政府的相关规定,以双随机模式对管辖相对人开展监督执法工作,在做好日常监督执法的基础上,对一些重点行业、重点单位进行随机监督抽检,不但节省了人力和执法资源,也是对做好各项卫生健康监督执法工作的最有力的补充。

(4)支出预算的经济性:通过开展双随机卫生监督抽检工作,不但是卫生健康监督执法手段的创新,也能对卫生健康监督执法所监管的多个行业的多个方面取得显著的提升,具有显著地社会效益。将有力地保障全县人民群众的身体健康,防止各类突发公共卫生事件的发生。

3、实施主体

长海县卫生健康监督中心

4、   实施方案

①项目的主要目标是通过开展卫生监督抽检工作,不断提升各行业单位的卫生管理能力和产品质量,保障全县人民群众的身体健康。2021年1月-12月,卫生监督执法人员和检测机构对被抽检的公共场所、医疗机构、生活饮用水单位、学校托幼机构、餐饮具消毒单位等进行现场执法检查和样品采样检测,最后对检测结果进行公示,对发现的违法问题进行立案处理。

通过开展双随机卫生监督抽检工作,不但是卫生健康监督执法手段的创新,也能对卫生健康监督执法所监管的多个行业的多个方面取得显著的提升,具有显著地社会效益。

5、实施周期

本项目起始时间为2021年5月-9月。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算20万元,其中:

(1)差旅费子项目3万元,主要用于卫生监督执法人员对被抽检单位进行现场监督检查和违法问题调查处理等差旅费用;

(2)检测费子项目17万元,主要用于检测机构对被抽检单位进行样品采样检测的各项检测费用。

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算9.3万元, 比2020年预算增加(减少)0万元,增长(降低)%,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标3个,预算金额24万元,占项目支出预算比重100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0辆,应急保障用车0, 执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0辆,其他用车0单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

长海县卫生健康监督中心2021年度项目绩效表.doc

长海县卫生健康监督中心2021年部门预算公开表.xlsx