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长海县疾病预防控制中心2021预算公开

长海县疾病预防控制中心

2021-02-22

长海县疾病预防控制中心2021年度部门预算

 

目录

 

第一部分   长海县疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   长海县疾病预防控制中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县疾病预防控制中心2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 

 长海县疾病预防控制中心概况

 

一、主要职责

(一)承担传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防与控制。

(二)承担结核病防治管理。

(三)开展全县从业人员预防性体检工作。

(四)开展健康危害因素监测与干预;开展食源性、职业性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查;开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;负责面议策略实施工作。

(五)开展病原学生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价。

(六)承担疫情及健康相关因素信息管理,开展疾病监测,收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息

(七)开展健康教育于健康促进,对公众进行健康知道和不良健康行为干预,开展健康教育效果监测与评估。

(八)承担突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置。

(九)承办县卫生健康局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

长海县疾病预防控制中心部门预算是长海县疾病预防控制中心本部预算单位的综合收支计划,无二级单位。

 

 

 

第二部分  

长海县疾病预防控制中心2021年部门预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

第三部分  

长海县疾病预防控制中心

2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门收支预算情况

2021年收入预算560.9万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算拨款收入560.9万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算560.9万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:人员经费457.4万元,公用经费47元,部门预算项目经费56.5万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算560.9万元,比2020年增加(减少)0万元。其中:一般公共预算收入560.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算560.9万元,比2020年增加(减少)0万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费457.4万元,公用经费47万元, 部门预算项目经费56.5万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出560.9万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出560.9万元,主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)23.55万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

1、卫生健康支出(类)487.35万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

2、住房保障支出(类)50万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出504.4万元,包括人员经费457.4万元,公用经费47万元。其中:

1、工资福利支出430万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出45万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出25.4万元,主要用于:离休费、生活补助。

4、资本性支出4万元,主要用于:办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县疾病预防控制中心2021年“三公”经费财政拨款预算为4.9万元,包括长海县疾病预防控制中心本部与县级财政有经费领拨关系的预算单位使用县级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算增加(减少)0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因是2021年未安排此项支出。

公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

公务用车购置及运行费预算4.4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.4万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)计划免疫接种监测经费项目情况

1、项目概述

开展全县适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种和二类疫苗接种工作,开展免疫规划针对传染病的监测工作.广泛开展健康教育宣传,控制疫苗可预防传染病的发生,保障人民身体健康,为防控相关传染病提供科学依据.2021年申请财政资金总额5万元,主要用于健康教育宣传、免疫规划针对传染病疫情处理、督导检查、参加培训会议、冷链设备维修维护检定、实验室监测、耗材、冷链运转及部分专项办公费用等.

2、立项依据

(1)长政发[2013]2号  长海县人民政府关于印发长海县妇女发展规划和长海县儿童发展规划的通知。通过财政专项补贴开展计划免疫接种监测工作,确保此项工作顺利开展,以达到控制相应传染病的目的.

3、实施主体

长海县疾病预防控制中心

4、   实施方案

开展全县适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种和二类疫苗接种工作,开展免疫规划针对传染病的监测工作。开展健康教育宣传、免疫规划针对传染病疫情处理、督导检查、参加培训会议、冷链设备维修维护检定、实验室监测等工作。

5、实施周期

2021-01至2021-12。

6、年度预算安排

资金总额及财政资金总额5万。

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算47万元, 比2020年预算增加(减少)0万元,增长(降低)%,2021年与2020年无法对比。主要原因:事业单位改革由长海县卫生健康服务中心划转设立单位,无2020年数据。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标6个,预算金额56.5万元,占项目支出预算比重100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

9卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

10卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

长海县疾病预防控制中心2021年部门预算公开表.xlsx

长海县疾病预防控制中心2021年度项目绩效表.pdf