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长海县卫生健康局2021年度预算公开

县卫生健康局

2021-02-22

长海县卫生健康局2021年度本级预算 

目录

 

第一部分   长海县卫生健康局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分   长海县卫生健康局2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县卫生健康局2021年预算情况说明

第四部分   名词解释

 


  

第一部分 

 长海县卫生健康局概况

 

一、主要职责

长海县卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划,起草有关地方规范性文件。统筹规划卫生健康资源配置,研究提出县域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、特惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实,完善疾病预防控制体系,预防和控制疾病发生和疫情蔓延。制定卫生应急和紧急医学救援预案、组织开展突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本药物制度,落实全县药物使用等政策措施,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,落实国家基本药物价格政策,负责县级药品、医疗器械的储备管理工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理规范、标准和政策措施,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。组织开展食品安全风险监测评估。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,负责医疗机构安全管理工作,落实医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门实施国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测,研究提出人口与家庭发展相关建议,组织实施计划生育政策。

(九)负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康服务发展规划和政策措施,指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,推进基本公共卫生健康服务均等化,完善基层运行新体制和乡村医生管理制度,督促各镇落实主体责任。推进卫生健康科技创新发展。

(十)组织拟订中医药发展规划,负责中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理,组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准,指导中医药教育、人才培养和科学研究,组织实施中医药健康服务相关工作,促进中医药文化传承发展,开展中医药防病治病知识宣传普及,开展中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

(十一)组织拟订卫生健康人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,组织实施国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施毕业后医学健康教育和继续医学健康教育。

(十二)负责全县卫生健康工作的综合监督,完善和健全综合监督行政执法体系,规范执法行为,监督检查卫生健康法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。

(十三)负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。

(十四)负责县确定的保健对象的医疗保健工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十五)承担县爱国卫生运动委员会、县政府防治重大疾病工作部门联席会议和县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十六)对县卫生健康服务中心(县疾病预防控制中心)承担的有关疾病预防控制、卫生监督工作实行业务归口管理。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

  

第二部分  

长海县卫生健康局2021年预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

第三部分  

长海县卫生健康局

2021年预算情况说明

 

一、2021年收支预算情况

2021年收入预算1007.96万元,比2020年减少481.02万元。其中:一般公共预算拨款收入1007.96万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算1007.96万元,比2020年减少481.02万元。其中:人员经费305.76万元,公用经费30.3万元,部门预算项目经费671.9万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算1007.96万元,比2020年减少481.02万元。其中:一般公共预算收入1007.96万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算1007.96万元,比2020年减少481.02万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费305.76万元,公用经费30.3万元, 部门预算项目经费671.9万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出1007.96万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出减少481.02万元,减少33%。主要原因是由于政策调整,项目减少。长海县卫生健康局认真贯彻落实中央省、市、县厉行节约的各项要求,进一步从严控制各项支出。

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出1007.96万元,主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)81万元,比2020年预算增加3万元,增加3.85%。主要原因是由于人员编制发生变化,一般公共预算支出相应增加。

2、卫生健康支出(类)890.05万元,比2020年预算减少480.84万元,减少35.07%。主要原因是由于政策调整,项目减少。长海县卫生健康局认真贯彻落实中央省、市、县厉行节约的各项要求,进一步从严控制各项支出。

3、住房保障支出(类)36.91万元,比2020年预算减少3.18万元,减少7.93%。主要原因是由于机构改革,人员编制发生变化,一般公共预算支出相应减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出336.06万元,包括人员经费305.76万元,公用经费30.30万元。其中:

1、工资福利支出291.94万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出,

2、商品和服务支出414.74万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出296.28万元,主要用于:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出5万元,主要用于:办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县卫生健康局2021年三公经费财政拨款预算为0.5万元,包括长海县卫生健康局本部与县级财政有经费领拨关系的预算单位使用县级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算减少0.5万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算减少0万元,主要原因是没有出国任务。

公务接待费预算0.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少0.5万元,主要原因是长海县卫生健康局认真贯彻落实中央省、市、县厉行节约的各项要求,进一步从严控制各项支出。

公务用车购置及运行费预算长海县卫生健康部门0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)与上年持平,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)  计生奖扶特扶政策

1、项目概述

项目背景:1.农村的稳定与发展,对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助,是鼓励农民响应党和国家号召,自觉实行计划生育,稳定低生育水平,促进农村人口与经济社会协调发展的一个重要举措。2.建立和实施独生子女伤残死亡家庭扶助制度,是我国人口和计划生育政策的完善和发展,是解决独生子女家庭实际困难,稳定低生育水平,促进社会主义和谐社会建设的一项重要举措。

 2、立项依据

财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教〔2011〕623号要求 奖励标准每人每月不低于80元。2.《关于调整计划生育特殊家庭特别辅助制度扶助标准的通知》大卫发〔2018〕194号要求,自2018年1月1日起,将我市女方年龄49周岁以上(含49周岁,下同)的计划生育独生子女伤残家庭扶助标准提高到每人每月600元;将女方年龄49周岁以上的计划生育独生子女死亡家庭扶助标准提高到每人每月710元。

1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

3.实施主体

长海县卫生健康局

4.实施方案

资金为市县专项资金,按照政策规定和上一年镇村摸底人数和市政府规定给付标准预算。

5、实施周期

2021年全年。

6、年度预算安排

资金总额及财政资金总额:579.67万元,按市、县7:3配套,市级专项405.77万元,县配套173.9万元。

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算30.3万元, 比2020年预算减少0.5万元,减少2%,主要原因是长海县卫生健康局认真贯彻落实中央省、市、县厉行节约的各项要求,进一步从严控制各项支出。     

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标5个,预算金额607.9万元,占项目支出预算比重90.4%。

(五)国有资产占有使用情况

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0,机要通信用车0辆,应急保障用车0, 执法执勤用车0,特种专业技术用车,离退休干部用车0辆,其他用车2单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备15台(套)。

 


第四部分 

名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务的支出。

9.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出

10.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 


 

绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称

计生奖扶特扶政策

主管部门

大连市卫生健康委员会 

实施单位

长海县卫生健康局 

项目属性

延续项目 

项目起止

时间

2021.01 

2021.12 

年度预算
  (万元)

年度预算

579.67

      其中:财政拨款

 173.9

            其他资金

 405.77

总体目标

总体目标

年度目标

保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

保障和改善民生,促进社会和谐稳定。 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 在网上对计划生育两项制度确认人数互审 

 100%

 数量指标

 在网上对计划生育两项制度确认人数互审  

100%

质量指标

对计划生育家庭奖扶人员入户核查 

 规范、健全、合规

 质量指标

对计划生育家庭奖扶人员入户核查   

规范、健全、合规







效益指标

社会效益指标 

群众满意

 100%

社会效益指标  

 群众满意

 100%

满意度指标

网上互审信息满意度 

 99%

 99%

网上互审信息满意度  

 99%

 99%

入户核查确认满意度 

 100%

 100%

入户核查确认满意度  

100% 

 100%

1_附件:2021年卫生健康局预算公开表.xlsx