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长海县文化教育发展中心2021年度部门预算公开

县文化教育发展中心

2021-02-23

长海县文化教育发展中心2021年度部门预算

 

目录

 

第一部分  长海县文化教育发展中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   长海县文化教育发展中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县文化教育发展中心2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

第一部分 

长海县文化教育发展中心概况

 

一、主要职责

一)受委托承担长海县考区各级各类国家教育考试工作,受委托承担长海县高级中学录取、职业中专录取工作。

(二)承担全县中学、小学、幼儿园领导干部、教师培训,课堂教学研究与指导工作;承担全县中学、小学、幼儿园教育科研管理、指导与推广,信息化教学指导与服务,教育信息收集、整理、编著与宣传工作。

(三)承担全县综合教育活动和中小学社会实践的组织协调工作;构建以实践活动为主的教育形式,大力提高探究和体验的时效性,进一步提高学生的实践能力和创造能力,培养学生的社会责任感和历史使命感。

(四)承担着长海县适龄特殊儿童义务教育工作,县辖区内普通学校随班就读、送教上门的指导与管理工作。

(五)承担组织管理全县农(渔)民中等职业教育;开展各类农业科技教育培训及农(渔)民实用技术培训。

(六)承担在全县青少年中开展文化艺术教育、文体活动、普及科学知识、进行思想道德教育活动、生活指导活动及各种培训等工作。

(七)依据法律法规规定,受委托查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为,查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为,查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施,传送境外卫星电视节目中的违法行为,查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动。

(八)承担全县各类文化、文学艺术的培训与辅导;组织各类文化艺术活动;承担各类演出任务;培养文化、文学艺术人才,创编文化、文学艺术作品;挖掘、整理、保护、传承海岛民间文化遗产;征集、收藏、整理、保护、开发海岛历史文化遗产等职能。

(九)承担各类社会性体育赛事的比赛、表演、及管理。承担全县各类体育项目培训、健身、训练、比赛等。向上级输送青少年体育人才;承担全民健身的社会体育指导工作,组织开展社会体育活动和全民健身。

(十)承担图书外借、组织读书活动、指导基层图书馆(室)工作、搜集地方文献进行馆藏、负责电子图书查阅和读者咨询等职能。

(十一)协调相关部门和机构,推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系;监测、分析中小企业经济运行态势,提出近期调控目标和措施;承担中小企业分类、信息收集和发布等工作;推进中小企业信用体系建设;配合做好大连中小企业信息网站的管理与维护。

(十二)承担县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

长海县文化教育发展中心部门预算是包括长海县文化教育发展中心本部门1家预算单位的综合收支计划,无二级单位

 

 

 

 

第二部分  

长海县文化教育发展中心2021年部门预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  

长海县文化教育发展中心

2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门收支预算情况

2021年收入预算2336.54万元,比2020年减少237.46万元。其中:一般公共预算拨款收入2336.54万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算2336.54万元,比2020年减少237.46万元。其中:人员经费1853.62万元,公用经费140.2万元,部门预算项目经费342.72万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算2336.54万元,比2020年减少237.46万元。其中:一般公共预算收入2336.54万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算2336.54万元,比2020年减少237.46万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1853.62万元,公用经费140.2万元, 部门预算项目经费342.72万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出2336.54万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算支出减少237.46万元,下降9.2%。主要原因:因人员退休、人员转隶,人员经费预算支出减少。

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出2336.54万元,主要用于以下方面:

1、教育支出1055.35万元,比2020年预算减少261.07万元,下降19.8%。主要原因:因学校教师退休,人员经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出880.23万元,比2020年预算增加90.59万元,增长11.5%。主要原因:本年文化馆和健身中心项目支出增多。

3、社会保障和就业支出11.62万元,比2020年预算增加1.05万元,增长10.9%。主要原因:离退休费随工资逐年递增。

4、卫生健康支出146万元,比2020年预算减少25.51万元,下降14.9%。主要原因:医保支出随工资逐年递增。

5、住房保障支出243.34万元,比2020年预算减少42.52万元,下降14.9%。主要原因:住房公积金支出随工资逐年递增。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出1993.82万元,包括人员经费1853.62万元,公用经费140.2万元。其中:

1、工资福利支出1809.95万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出150.37万元,主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出9.30万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置。

4、对个人和家庭的补助24.20万元,主要用于:离休费、生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县文化教育发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算为6.7万元,包括长海县文化教育发展中心本部使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车运行维护费,比2020年预算减少0.2万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2020年预算持平,主要原因是无因公出国(境)情况。

公务接待费预算5.1万元,主要安排专项检查接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2020年预算持平,主要原因是相关专项检查安排无变化。

公务用车运行维护费预算1.6万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少0.2万元,主要原因是压减本年公车维修费预算。

六、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)少儿业务体校少年足球训练经费项目情况

1、项目概述

少儿业务体校少年足球训练经费主要用于组织我县少年儿童足球队伍建设、训练、比赛。总体目标是提高我县少儿足球队水平,达到参赛要求,为上级输送体育人才。

2、立项依据

大连是享誉国内外的足球城,足球发展具有深厚底蕴和广泛群众基础,为进一步巩固长山群岛国家体育产业示范基地创建成果,加强海岛足球事业发展,增强足球运动氛围,提高足球运动水平,根据县委县政府2021年工作安排,组建长海县少年儿童业余足球队。队员参赛费及补助标准执行辽教发(2011)49号文件

3、实施主体

长海县文化教育发展中心

4、实施方案

组建长海县少年儿童业余足球队,队员定为30人,分设两个班型,其中一至三年级组15人,四至六年级组15人。县教育局负责协调各中小学配合教练组在全县进行队员选拔。

以日常训练和集中训练相结合的方式开展活动。日常训练于周一至周五在四块石小学进行,由助理教练员负责。集中训练于周六周日在县素质教育综合实践中心(原老网场小学)进行,由教练组负责。县教育局负责协调四块石小学提供日常训练场地,并研究给予外岛生源到四块石小学借读政策。       

教练团队共计7人。其中教练组共3名成员,设主教练1名,教练员2名。主教练聘请中国足协注册教练员、原大连万达足球队队员、长海长石足球俱乐部总经理石磊担任。教练员根据主教练提名,经体校研究同意,聘请国内注册教练员担任。另外考虑日常训练需要,从四块石小学或一中体育教师中聘请助理教练员4名,具体人员由体校与学校沟通,提出名单,经教练组同意。

体校与长石足球俱乐部合作,组建教练组,做好日常训练协调和服务保障工作,做好集中训练场地及教练组办公场所日常管理和维护,提出经费使用计划,管理经费使用。县文化和旅游局负责指导教练组制定训练计划,组织长海县少年足球队参加县外赛事活动。

5、实施周期

实施期限一年,自2021年1月1日至2021年12月31日。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算28万元,其中教练费20万元,训练费5万元,训练服装费、器材费2万元,人身保险费1万元。

(二)机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021年度机关(事业)运行经费财政拨款预算140.2万元, 比2020年预算减少4.4万元,降低3%,主要原因是人员退休、转隶。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标22个,预算金额342.72万元,占项目支出预算比重100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是县招生办接送考务人员往返考点的小型客车。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

第四部分 

名词解释

 

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

绩效目标申报表.docx

2021年部门预算公开表.xlsx

2021预算公开.docx