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长海县卫生健康服务中心2021年度部门预算公开

县卫生健康服务中心

2021-02-23

目录

 

第一部分  长海县卫生健康服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分   长海县卫生健康服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分   长海县卫生健康服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

   第一部分  

 长海县卫生健康服务中心概况

 

一、主要职责

(一)承担全县产品质量(包括食品、农产品等)及其他有关食品安全的检验检测、仲裁检验、委托检验、抽检;提供检测服务、开展检验检测人员的培训等职能;承担全县地储粮油、军粮供应等特殊群体粮食供应、救灾供应等工作。

(二)依据法律法规规定,受委托承担全县计量、标准化、产品质量、特种设备等质量技术监督工作;承担全县社会公用计量标准建立、全县量值传递(溯源)、计量器具的检定、检测和修理、计量仲裁检测等职能。

(三)贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作方针政策规定,为全县残疾人提供基本公益服务保障;负责残疾人就业信息发布,残疾人支持性就业基地管理;为残疾人提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍等服务为残疾人自主择业提供必要的帮助;为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持;残疾人失业登记、残疾人就业与失业统计。负责为有就业能力的残疾人免费进行职业技能培训;为残疾人教育提供相关服务。负责盲人按摩行业管理,盲人按摩人员从业资格证及盲人按摩经营机构开业资格审核,盲人按摩机构年审工作;负责指导、规划全县盲人按摩事业的发展。

(四)承担北黄海地区地震监测、管理及地震研究、服务工作;本县内抗震设防监督及管理工作。

(五)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

长海县卫生健康服务中心部门预算是长海县卫生健康服务中心本部综合收支计划,无二级单位。

纳入长海县卫生健康服务中心2021年度部门预算编制范围的单位包括:

   序 号

         内设机构设置

     备注

     1

           办公室


     2

           综合业务科


     3

           长海县食品检验检测中心


     4

           长海县计量检定测试所





                                        第二部分    

长海县卫生健康服务中心2021年部门预算表

(详见附件)

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

第三部分   

  长海县卫生健康服务中心2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门收支预算情况

2021年收入预算354.64万元,比2020年减少954.49万元。其中:一般公共预算拨款收入354.64万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元, 其他收入0万元, 上年结转结余0万元。

2021年支出预算354.64万元,比2020年减少954.49万元。其中:人员经费296.44万元,公用经费31.60万元,部门预算项目经费26.60万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

二、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收入预算354.64万元,比2020年减少954.49万元。其中:一般公共预算收入354.64万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

2021年财政拨款支出预算354.64万元,比2020年减少954.49万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费296.44万元,公用经费31.60万元, 部门预算项目经费26.60万元, 本年预留项目经费0万元。

三、2021年一般公共预算支出预算情况

(一)一般公共预算支出总体情况

2021年一般公共预算支出354.64万元,占本年支出合计的100.00%。与2020年相比,一般公共预算支出减少954.49万元,下降72.91%。主要原因:疾控和执法单位改革独立,实有人数减少,人员经费和日常公用经费减少868.49万元;项目支出减少86.00万元。

(二)一般公共预算支出结构

2021年一般公共预算支出354.64万元,主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)89.28万元,比2020年预算减少265.39万元,下降74.83%。主要原因:执法单位改革独立,实有人数减少,公用经费和人员经费减少。

2、社会保障和就业支出(类)3.5万元,比2020年预算减少45.13万元,下降92.80%。主要原因:疾控独立离休人员转出,人员经费减少。

3、卫生健康支出(类)201.47万元,比2020年预算减少534.78万元,下降72.64%。主要原因:疾控和执法单位改革独立,实有人数减少,公用经费、人员经费和项目经费减少。

4、住房保障支出(类)46.69万元,比2020年预算减少97.34万元,下降67.58%。主要原因:疾控和执法单位改革独立,实有人数减少,人员经费减少。

 5、灾害防治及应急管理支出(类)13.7万元,比2020年预算减少11.85万元,下降46.38%。主要原因:实有人数减少,人员经费减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出328.04万元,包括人员经费296.44万元,公用经费31.60万元。其中:

1、工资福利支出284.81万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出41.74万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出1.49万元,主要用于:遗属人员的生活补助。

五、“三公”经费预算情况说明

长海县卫生健康服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算为2.2万元,包括长海县卫生健康服务中心本部以及下属4家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算减少5.0万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。与2020年预算持平,主要原因是未安排因公出国(境)费预算。

公务接待费预算0.7万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少2.1万元,主要原因是严格执行中央八项规定,压减公务接待费支出。

公务用车购置及运行费预算1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少2.9万元,主要原因是疾控和执法单位改革独立,公务用车减少。

六、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

(一)项目情况说明

1、食品安全抽检经费项目情况

(1)项目概述

为保障2021年我县粮油质量安全和农畜产品的安全监测工作顺利开展,并满足日常食品检验的工作需要,需设置食品安全抽检经费,预计金额15万元。

(2)立项依据

根据国家粮食局关于印发《军粮质量管理办法》(国粮军〔2016〕43号)、《大连市粮油储备管理办法》、大连市农业农村局《关于开展2020年大连市农产品质量安全监测工作的通知》(大农发〔2020〕50号)以及《2020年大连市畜禽产品快速检测方案》等文件精神,粮油检测及农畜产品安全监测工作是我中心本年度重点工作,此外我中心还接受其他社会委托的食品检验检测工作,因此设置食品安全抽检经费十分必要。

(3)实施主体

长海县食品检验检测中心。

(4)实施方案

粮油检测:主要保障我县政策性粮油、地方储备粮油、应急粮油的检验检测工作,范围包含长海县五个乡镇,派遣检验人员进行抽样检测。按照本年度企业调粮计划,完成检测工作不低于32批次。

农畜产品安全监测:接受农业农村局送达畜产品样品,计划共计132批次。其中:猪肉9批次;猪肝4批次;猪尿饲养环节10批次;猪尿屠宰环节109批次。

(5)实施周期

项目周期为一年,起止时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

(6)年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算15万元,全部用于化学试剂费15万元。

2、专用材料费项目情况

(1)项目概述

为保证计量检定工作正常开展,需设置专用材料费2万元。

(2)立项依据

长海县计量检定测试所依法对长海县地区的计量器具进行检定,保障计量器具的准确性,负责社会公用标准计量器具的量值传递。自计量所成立以来,计量检定工作从未间断,维护了交易公平,保证了我县在用计量器具的正常使用运转。设置专用材料费可满足日常检定工作对耗材和保养材料的需要,保障计量检定工作的顺利完成。

(3)实施主体

长海县计量检定测试所。

(4)实施方案

长海县计量检定测试所负责长海县五个乡镇的计量检定工作,将定期派遣检定人员针对各乡镇强检计量器具进行检定工作,检定计量器具范围包括:贸易结算,医疗卫生,环境监测,安全防护等。对于检定合格计量器具出具检定合格证书,对部分准确度偏离大的医疗卫生用计量器具进行配件的更换和调修,保证其准确性和可靠性。同时我计量所对在用标准器进行保养维护工作,保证量值传递的准确性,延长使用寿命。

(5)实施周期

项目周期为一年,起止时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

(6)年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算2万元,其中:

①血压计、心电监护仪配件1万元;

②天平配件0.1万元;

③压力表等工作介质0.1万元;

④四等砝码维护保养用防锈漆等0.8万元。

3、地震专项经费项目情况

(1)项目概述

为确保地震监测管理及宏观观测工作正常运转,需设置地震专项经费5万元。

(2)立项依据

长海县地震办公室负责北黄海海域地震监测及宏观观测管理工作,此项工作在大连市乃至辽宁省的地震监测体系中占据重要地位。监测台站自成立以来,监测工作从未间断过,为大连市防震减灾事业做出重要贡献。因此设置地震事务费,保证地震监测工作顺利开展,也是十分必要的。

(3)实施主体

长海县地震办公室。

(4)实施方案

长海县区域建有3座微震观测台,分别位于大长山岛、獐子岛、海洋岛三个不同的乡镇,工作人员需定期巡察、监管,同时要对全县7个宏观观测点的人员进行定期培训及工作情况检查。监测台站内仪器必须确保年度运行不间断率达到98%以上,因此所有设备全年不能停电,并需定期请专家上岛对仪器进行维修、维护、标定、更换配件等,良好完成地震日常工作运转。

(5)实施周期

项目周期为一年,起止时间从2021年1月1日至2021年12月31日。

(6)年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算 5万元,其中:

①办公费2.5万元;

②差旅费0.5万元;

③印刷费0.5万元;

④设备维修(护)费1.0万元;

⑤公务接待费0.5万元。

(二)机关(事业)运行经费预算

因长海县卫生健康服务中心为事业单位,所以2021年本部门无机关(事业)运行经费预算。

(三)政府采购情况

2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

(四)预算绩效情况

2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标4个,预算金额26.6万元,占项目支出预算比重100%。

(五)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是长海县残疾人劳动就业服务所办公用车。单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

(六)涉密事项说明(若无涉密事项此项删除)

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,2021年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

 

第四部分  

                                        名词解释  


    1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

10. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 灾害防治及应急管理(类)地震事务(款)地震监测(项):映地震和火山监测台站、台网等设施建设和运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

16. 对事业单位经常性补助(类)工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

17. 对事业单位经常性补助(类)商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

18. 对个人和家庭的补助(类)社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

2021年项目绩效目标申报表.pdf

2021年部门预算公开表.xlsx