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长海县生态与基础设施建设服务中心 2021年度部门预算

县生态与基础设施建设服务中心

2021-02-23

 

 

 

长海县生态与基础设施建设服务中心

2021年度部门预算

 


 

目   录

第一部分  长海县生态与基础设施建设服务中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  长海县生态与基础设施建设服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 长海县生态与基础设施建设服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 

长海县生态与基础设施建设服务中心概况

 

  一、主要职责

  (一)承担县城区市政基础设施管理与维修工作;承担县城区市政基础设施、垃圾处理场、污水处理厂等各项监管考核工作,征收居民垃圾费等;承担县城区市容环境卫生和市政基础设施等各项监察工作。

  (二)承担县域内建筑工程质量监督管理工作;对建设各方的工程质量违规行为采取行政措施和进行行政处罚;受理工程竣工验收备案;受理保修期内工程质量投诉;建设工程质量保证金管理等职能。

  (三)承担建筑行业的安全生产监督管理工作;房屋建筑工地和市政工程施工中使用的各类起重机械的监督管理和检验检测活动的监督;建筑工程项目安全监督受理;对建筑行业发生的伤亡事故进行调查处理等职能。

  (四)负责全县集体土地征收的相关事务;负责编制年度全县土地收购储备计划,并实施县域内国有土地的收回、收购,进行土地储备;负责编制年度全县土地交易计划,实施国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让工作。

  (五)承担县直管公有住房出售后的维修管护工作;负责住房维修资金的收缴、利息核算、账目管理以及利息审核拨付工作;负责住宅室内拆改装修、侵占公共空间等违规行为的查处监察执法工作;负责县镇住宅小区物业管理工作;负责住房保障工作。

  (六)负责环境保护法律、法规等的监督执行,查处环境违法行为;负责突发环境事件的应急处置;对严重污染环境和破坏生态问题进行查处;承担机动车尾气监督监测;承担固体废物监督监察;负责环境信访案件的受理、查办和环境纠纷的调解处理;承担组织环境保护政策法规宣传教育、环境保护科普知识宣传教育。

  (七)负责辖区环境质量、污染源及污染源治理装置运行情况监督检查等涉及环境保护内容的监测;负责管理部门委托的其他环境监测技术支持工作;参与环境监测领域科学研究与合作;组织环境监测人员的业务技术和上岗证培训。

  (八)负责国家有关自然保护的法律、法规等的落实;统一管理自然保护区内的各项活动;调查自然资源并建立档案,组织环境监测,保护自然保护区;开展自然保护区的科学研究和宣传教育。

  (九)负责全县农村公路的建设、养护和管理;负责编制全县县级公路建设的远景规划和近期计划;负责农村公路建设及调度,技术、施工管理、质量监督以及工程内业原始资料的整理;负责县级公路的维护、保养和绿化;对因自然灾害造成路况损坏中断交通,协调相关部门进行抢修,保证公路畅通;做好交通量和路况管理及提级公路的交接与管理工作;负责国有资产管理,燃油税的使用与管理。

  (十)负责全县农村公路路政管理,保护路产、维护路权及环境治理;负责对辖区内发生的各种路政案件查处;负责辖区内农村公路路政管理工作;负责组织实施路政巡查,制止破坏公路路产行为,依法保护公路不受侵害;负责查处路政违法案件治理超限运输,查处违法超限行为;负责维护公路养护作业秩序;公路两侧控制区的管理。

  (十一)负责贯彻执行国家和省市有关道路运输行业管理方针、政策、法规,履行本辖区内道路运输管理职责;负责本辖区内道路运输经营者安全生产监督管理,并开展安全绩效考核工作;负责对辖区内从事道路运输和道路运输相关业务的企业、业户经营资质和经营行为进行监督检查,并开展经营信誉考核;负责查处辖区内各类违章经营,纠正违章行为,并协调解决运输市场中的服务质量和经济纠纷等问题。

  (十二)贯彻执行国家关于水路运输和船舶修理行业的方针、政策、法规,负责本辖区水路运输、船修管理工作。组织水路运输、船舶修理专业人员进行培训,提出本辖区水路运输、船舶修理行业的发展规划意见;负责对辖区水路运输企业、船修企业、各种运输船舶经营资质核查、经营活动检查。维护运输秩序,督促提高水路运输服务质量;负责对辖区水路运输企业、船修企业、各种运输船舶的违章经营行为进行查处;负责对管辖范围内水路运输、船修市场管理情况进行调查研究,定期发布信息,汇总上报规定的统计报表,为企业提供业务指导和咨询服务。

   (十三) 承担县委、县政府交办的其他工作任务。

   二、部门预算单位构成

  长海县生态与基础设施建设服务中心为部门预算,本部门的综合收支计划无二级单位。


序号        单位名称            备注 

1      长海县海上运输管理站 

2      长海县公路运输管理所

3      长海县市政管理所

4      长海县公路管理段

5      长海县环境监察大队

6      长海县环境监测站

7      长海县房地产管理处

8      长海县建筑安全工程质量监督站

9      长海县土地储备交易中心

10     大连长海县海洋珍贵生物自然保护区管理站

  

第二部分

长海县生态与基础设施建设服务中心

2021年部门预算表

(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

 

  第三部分

长海县生态与基础设施建设服务中心

2021年部门预算情况说明

 

   一、2021年部门收支预算情况

   2021年收入预算1311.70万元,比2020年减少527.86万元。其中:一般公共预算拨款收入1311.70万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转结余0万元。

   2021年支出预算1311.70万元,比2020年减少527.86万元。主要原因:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转;三是项目支出减少。其中:人员经费1068.40万元,日常公用经费94.80万元,部门预算项目经费148.50万元,本年预留项目经费0万元。

年终结转结余0万元。

    二、2021年财政拨款收支预算情况

    2021年财政拨款收入预算1311.70万元,比2021年减少了527.86万元。其中:一般公共预算收入1311.70万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元。

    2021年财政拨款支出预算1311.70万元,比2020年减少了527.86万元。主要原因:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转;三是项目支出减少。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费1068.40万元,日常公用经费94.80万元,部门预算项目经费148.50万元,本年预留项目经费0万元。

   三、2021年一般公共预算支出预算情况

  (一)一般公共预算支出总体情况

  2021年一般公共预算支出1311.70万元,占全年支出合计100.00%。与2020年相比,一般公共预算支出减少了527.86万元,下降了28.69%。主要原因是:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转;三是项目支出减少。

  (二)一般公共预算支出结构

  2021年一般公共预算支出1311.70万元,主要用于以下方面:

  1.社会保障就业支出11.63万元,比2020年减少0.17万元,减少1.44%。主要原因是:离休职工人员工资调整。

  2.卫生健康支出103.95万元,比2020年减少了16.29万元,减少13.55%。主要原因:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转。

  3.节能环保支出35.00万元,比2020年减少了176.10万元,减少了83.42%。主要原因是:内设和分支机构划转。

  4.城乡社区支出761.12万元,比2020年增加了166.63万元,增加了28.03%。主要原因:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转;三是项目支出减少。

  5.交通运输支出3.52万元,比2020年减少了310.15万元,减少了98.88%。主要原因:内设和分支机构划转。

  6.自然资源海洋气象等支出191.85万元,比2020年减少了66.57万元,减少了25.76%。主要原因:一是退休职工人员增加;二是内设和分支机构划转;三是项目支出减少。

  7.住房保障支出204.63万元,比2020年减少了125.21万元,减少了37.96%。主要原因:一是退休职工人员增加;二是项目支出减少。

  四、2021年一般公共预算基本支出情况

  2021年一般公共预算基本支出1163.20万元,包括人员经费1068.40万元,日常公用经费94.80万元。其中:

  1.工资和福利支出1036.50万元,主要用于:基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出。

  2.商品和服务支出98.56万元,主要用于:办公费,印刷费,手续费,水费,电费,取暖费,差旅费等。

  3.对个人和家庭的补助18.04万元,主要用于:离休费和生活补助。

  4.资本性支出10.10万元,主要用于:办公设备购置。

  五、“三公”经费预算情况说明

  长海县生态与基础设施建设服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算为3.50万元,包括与县级财政有经费领拨关系的预算单位使用县级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2020年预算减少了4.50万元。其中:

因公出国(境)费预算0万元,主要安排内设机构人员的国际交流合作,重大项目洽谈,境外培训研修等的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,保险费,公杂费等支出。比2020年预算增加(减少)0万元,主要原因是:2020年因公出国(境)年初预算安排为0万元,所以2020年较前一年无明显变化。

公务接待费预算0万元。主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2020年预算减少3.00万元,主要原因是:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费。

公务用车购置及运行费预算:3.50万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.50万元)。主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算减少1.50万元,主要原因是:按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务用车购置及运行维护费预算。

六、政府性基金预算支出情况

2021年本部门无政府性基金预算。 

七、国有资本经营预算支出情况

  2021年度本部门无国有资本经营预算。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)垃圾处理费项目情况

  1、项目概述

  大长山岛垃圾无害化处理场位于小泡村范家沟,2007年9月开始建设至2009年投入使用,垃圾无害化处理场占地面积为5.065万平方米,设计总库容约为40万立方米,后通过扩容库容可到达60万立方米,处理方式:采用卫生填埋处理法,对垃圾场进场垃圾进行无害化处理。具体对进场生活垃圾进行摊铺、压实、覆土等无害化处理。无害化处理率达90%以上。

经营管理单位为大连长海永洁市政公用设施管理有限公司负责,从2010年1月1日起至今对进场垃圾按照相关技术规范要求进行无害化处理。

  2、立项依据

  按照《大长山岛垃圾无害化处理场经营管理合同》中约定的内容,经营管理期限为10年,自2010年1月1日起至2019年12月31日止,经营管理期内第一年垃圾处理费35万元,以后每年以0.5万元递增。

即2021年应递增为40.50万元,2021年将重新续签经营管理合同,每季度末上报考核结果后拨付本季度垃圾处理费用。

  项目属于本部门(单位)职能范围。

  3、实施主体

  该项目由长海县生态与基础设施建设服务中心(长海县市政管理所)具体组织实施。

  4、实施方案

  1、乙方:大连长海永洁市政公用设施管理有限公司应按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》、《城市生活垃圾卫生填埋场运行维护技术规范》、《生活垃圾填埋场无害化评价标准》等有关规定,对大长山岛垃圾无害化处理场实施进行管理,并做好相关管理工作。

  2、甲方按照垃圾场无害化处理规范和标准定期对乙方进行考核,根据检查考核结果,定期拨付垃圾场经营处理费。

  垃圾无害化处理场综合考核每半月考核一次,季度考核六次,结果取平均值作为支付垃圾处理费用的依据。除季度综合考核外,还将通过专项检查、核查举报投诉、向社会征询评价意见等方式获取信息,并纳入评价范畴,最终纳入年度考核当中。

  3、乙方必须接受甲方的监督和管理,要严格按照垃圾无害化处理规范和标准做好垃圾无害化处理工作。垃圾场内的所有设施设备有乙方负责管理,乙方应及时做好日常的维护、维修和保养,所产生的费用由乙方承担。

  5、实施周期

  项目为长期实施项目。

  6、年度预算安排

  2021年拟安排该项目一般公共预算40.50万元,全部为财政拨付。按季度考核打分结果拨付管理费用,每季度拨付10.125万元。

 (二)机关(事业)运行经费预算

  因长海县生态与基础设施建设服务中心为事业单位,所以2021年本部门无机关(事业)运行经费预算。

 (三)政府采购情况

  2021年度本部门政府采购预算0万元,其中:货物类预算0万元,服务类预算0万元,工程类预算0万元。

 (四)预算绩效情况

  2021年,按照“先有绩效,后有预算”原则,本部门共计编制绩效目标1个,预算金额40.50万元,占项目支出预算比重27.27%。

 (五)国有资产占有使用情况

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆, 执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是道路清扫和清洁卫生。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 (六)、涉密事项说明(若无涉密事项此项删除)

  根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,2021年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

 

第四部分

名词解释

 

  1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):用于事业单位开支的离退休经费。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8.节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。

  9.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出。

  10.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(款):反映环保部门监督检查环保法律法规,标准等执行情况的支出。

  11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项):反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映与公路运输相关的支出。

  14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):反映与水路运输相关的支出。

  15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。

  16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  17.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

2021年长海县生态与基础设施建设服务中心公开项目绩效目标申报表.docx

2021年生态与基础设施建设服务中心预算公开报表部分.xlsx